GIOIA | Control Presupuestario 2026

EERR PPTO - Sincronizado en Tiempo Real

Junio 2026
Factor Ajuste Ventas: 0.9x

Ventas Proyectadas (Meta)

$100.000.000

Ventas Reales (Acumulado)

$92.000.000

Cumplimiento

92%

Estado de Cuentas Principales (EERR)

Gastos Generales (GG)

🟢 45%
PPTO$15.000.000
Gasto$6.750.000
Saldo$8.250.000

Mantención (MANT)

🟡 82%
PPTO$8.000.000
Gasto$6.560.000
Saldo$1.440.000

Marketing (MARK)

🔴 96%
PPTO$5.000.000
Gasto$4.800.000
Saldo$200.000

Big Four (BF)

🔵 20%
PPTO$12.000.000
Gasto$2.400.000
Saldo$9.600.000

Consumo por Centro de Costo

Centro de Costo Presupuesto Asignado Gasto Acumulado (Junio) Estado Global del Local
📍 ZOCO $18.500.000 $10.100.000
54%
📍 COSENZA $14.000.000 $12.800.000
91%
📍 CASA COSTANERA (CC) $22.000.000 $16.500.000
75%
📍 REÑACA (RÑ) $15.000.000 $6.200.000
41%
📍 BAKERY $9.000.000 $4.000.000
44%